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穆棱市委组织部2020年部门预算
发布时间:2020-02-06        文章来源:穆棱市委组织部        浏览:

 

第一部分概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释


 

第一部分概况

一、部门主要职能

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握新时代党的建设总要求,坚持和加强党对组织工作的全面领导。指导全市各级党委的管党治党工作。指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式。协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作。负责指导全市党费收缴、管理、使用工作。组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作。组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

(二)提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议。负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续。按要求做好公开选拔领导干部工作和市直机关参照国家公务员管理工作。指导领导班子的思想作风建设。负责全市干部宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜负责市管领导班子和干部年度考核工作的组织实施。

(三)贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策,贯彻落实省委、市委有关干部队伍建设的各项决策部署,研究拟订有关规定。研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划,综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍。组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(四)研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(六)负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,研究拟订公务员管理政策并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责公务员监督工作

(七)主管干部教育培训工作。贯彻执行中央关于干部教育培训的方针、政策、规划,贯彻落实省委、市委有关干部教育培训的各项决策部署。指导、协调、检查全市的干部教育培训工作。研究探索干部教育培训的有效途径和制度

(八)负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定人才政策,检查贯彻执行人才政策的情况。推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置

(九)贯彻执行中央关于老干部工作的方针政策,贯彻落实省委、市委有关老干部工作的各项决策部署,研究制定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。检查指导全市老干部工作,总结、推广经验,开展调研、宣传,向市委反映老干部工作的情况和问题,提出建议。

(十)指导全市离退休干部党建工作。督促落实全市离休干部政治待遇、生活待遇,协调解决实际困难和问题。指导全市离退休干部服务管理工作,宏观管理乡科级退休干部。指导全市离退休干部作用发挥工作,并参与组织相关重大活动。指导全市老干部活动、学习阵地建设,推动活动和学习的开展。承担市级离退休干部有关活动的组织和服务工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

市委组织部预算包括部本级以及下设1家独立核算预算单位的综合收支计划。具体情况如下:

部本级内设机构7个:办公室(研究室、老干部办、巡视巡察联络办)组织一组组织二组干部组干部监督组(举报中心)公务员一组公务员二组。

下设事业单位5个:穆棱市人才工作中心、穆棱市党员干部现代远程教育中心、穆棱市干部信息服务中心、穆棱市党群服务中心、穆棱市老干部服务中心(独立核算)。

、部门人员构成

市委组织部总编制47人,在职实有人数34人,其中:行政编制12人、事业编制22人;离休人员7人、退休人员19人。与上年相比,在职人员增加6人,离休人员增加7人,退休人员增加10人。

部分2020年部门预算表

一、部门收支总表


表1

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

   一般公共预算

1,043.90

   一般公共服务支出

831.11

   政府性基金

   外交支出    

   国有资本经营收入

   国防支出

   财政专户资金

   公共安全支出

   事业收入

   教育支出  

   事业单位经营收入

   科学技术支出

   上级补助收入

   文化旅游体育与传媒出

   其他收入

   社会保障和就业支出

117.99

   卫生健康支出

21.14

   节能环保支出

   城乡社区支出

   农林水支出

   交通运输支出

   资源勘探信息等支出

   商业服务业等支出

   金融支出

   援助其他地区支出

   自然资源海洋气象等支出

   住房保障支出

73.66

   粮油物资储备支出

   灾害防治及应急管理支出

   灾害防治及应急管理支持

   预备费

   其他支出

   转移性支出

   债务还本支出

   债务付息支出

   债务发行费用支出

本年收入合计

1,043.90

本年支出合计

1,043.90

二、部门收入总表


表2

单位:万元

支出科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金拨款收入

国有资本经营收入

财政专户资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

其他自有资金

科目编码

科目名称

[2013201]行政运行(组织事务)

   行政运行(组织事务)

199.81

199.81

[2013202]一般行政管理事务(组织事务)

   一般行政管理事务(组织事务)

467.77

467.77

[2080501]行政单位离退休

   行政单位离退休

74.30

74.30

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.26

24.26

[2101101]行政单位医疗

   行政单位医疗

15.14

15.14

[2210201]住房公积金

   住房公积金

16.82

16.82

[2210202]提租补贴

   提租补贴

24.15

24.15

老干部服务中心

221.66

221.66

 老干部服务中心

221.66

221.66

[2013150]事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

   事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

83.42

83.42

[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

80.11

80.11

[2080502]事业单位离退休

   事业单位离退休

11.65

11.65

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.78

7.78

[2101102]事业单位医疗

   事业单位医疗

6.00

6.00

[2210201]住房公积金

   住房公积金

5.40

5.40

[2210202]提租补贴

   提租补贴

27.29

27.29

合 计

1043.90

1043.90

三、部门支出总表

表3

单位:万元

支出科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

[2013201]行政运行(组织事务)

   行政运行(组织事务)

199.81

199.81

[2013202]一般行政管理事务(组织事务)

   一般行政管理事务(组织事务)

467.77

467.77

[2080501]行政单位离退休

   行政单位离退休

74.30

74.30

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.26

24.26

[2101101]行政单位医疗

   行政单位医疗

15.14

15.14

[2210201]住房公积金

   住房公积金

16.82

16.82

[2210202]提租补贴

   提租补贴

24.15

24.15

老干部服务中心

221.66

141.55

 老干部服务中心

221.66

141.55

[2013150]事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

   事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

83.42

83.42

[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

80.11

80.11

[2080502]事业单位离退休

   事业单位离退休

11.65

11.65

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.78

7.78

[2101102]事业单位医疗

   事业单位医疗

6.00

6.00

[2210201]住房公积金

   住房公积金

5.40

5.40

[2210202]提租补贴

   提租补贴

27.29

27.29

合 计

1043.90

496.03

547.87

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款收支预算总表

表4

单位:万元

收      入

支      出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、本年收入

1,043.90

一、本年支出

1,043.90

一般公共预算

1,043.90

 一般公共服务支出

831.11

政府性基金

   外交支出    

国有资本经营收入

   国防支出

中央省专项

   公共安全支出

   教育支出  

   科学技术支出

 文化旅游体育与传媒出

 社会保障和就业支出

117.99

 卫生健康支出

21.14

 节能环保支出

 城乡社区支出

 农林水支出

 交通运输支出

 资源勘探信息等支出

 商业服务业等支出

 金融支出

 援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

 住房保障支出

73.66

 粮油物资储备支出

灾害防治及应急管理支持

 预备费

 其他支出

 转移性支出

 债务还本支出

 债务付息支出

 债务发行费用支出

本年收入合计

1,043.90

本年支出合计

1,043.90

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

表5                                              

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

组织部

822.25

 组织部

822.25

[2013201]

   行政运行(组织事务)

199.81

[2013202]

   一般行政管理事务(组织事务)

467.77

[2080501]

   行政单位离退休

74.30

[2080505]

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.26

[2101101]

   行政单位医疗

15.14

[2210201]

   住房公积金

16.82

[2210202]

   提租补贴

24.15

老干部服务中心

221.66

老干部服务中心

221.66

[2013150]

   事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

83.42

[2013199]

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

80.11

[2080502]

   事业单位离退休

11.65

[2080505]

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.78

[2101102]

   事业单位医疗

6.00

[2210201]

   住房公积金

5.40

[2210202]

   提租补贴

27.29

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

表6

单位:万元

部门经济分类科目

预算数

工资福利支出

296.92

       基本工资

185.19

       津贴补贴

16.67

        奖金

15.43

        伙食补助费

        绩效工资

        机关事业单位基本养老保险缴费

32.04

        职业年金缴费

        城镇职工基本医疗保险缴费

        公务员医疗补助缴费

        其他社会保障缴费

        住房公积金

22.22

        医疗费

13.89

        其他工资福利支出

11.48

商品和服务支出

63.43

        办公费

10.54

        印刷费

6.50

        咨询费

        手续费

        水费

2.00

        电费

2.90

        邮电费

        取暖费

        物业管理费

        差旅费

8.00

        因公出国(境)费用

        维修(护)费

0.40

        租赁费

        会议费

        培训费

        公务接待费

        专用材料费

        被装购置费

        专用燃料费

        劳务费

0.40

        委托业务费

12.06

        工会经费

        福利费

        公务用车运行维护费

        其他交通费用

20.63

        税金及附加费用

        其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

135.68

        离休费

62.13

        退休费

12.74

        退职(役)费

        抚恤金

        生活补助

53.56

        救济费

        医疗费补助

7.25

        助学金

        奖励金

        个人农业生产补贴

        其他对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息

        国外债务付息

        国内债务发行费用

        国外债务发行费用

资本性支出(基本建设)

0.00

        房屋建筑物购建

        办公设备购置

        专用设备购置

        基础设施建设

        大型修缮

        信息网络及软件购置更新

        物资储备

        公务用车购置

        其他交通工具购置

        文物和陈列品购置

        无形资产购置

        其他基本建设支出

资本性支出

0.00

        房屋建筑物购建

        办公设备购置

        专用设备购置

        基础设施建设

        大型修缮

        信息网络及软件购置更新

        物资储备

        土地补偿

        安置补助

        地上附着物和青苗补偿

        拆迁补偿

        公务用车购置

        其他交通工具购置

        文物和陈列品购置

        无形资产购置

        其他资本性支出

对企业补助(基本建设)

0.00

        资本金注入

        其他对企业补助

对企业补助

0.00

        资本金注入

        政府投资基金股权投资

        费用补贴

        利息补贴

        其他对企业补助

对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助

        补充全国社会保障基金

其他支出

0.00

        赠与

        国家赔偿费用支出

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        其他支出

项目支出

547.87

合    计

1043.90

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

表7

单位:万元

政府经济分类科目

金额

机关工资福利支出

296.92

        工资奖金津补贴

224.88

        社会保障缴费

45.93

        住房公积金        

22.22

        其他工资福利支出

3.89

机关商品和服务支出

572.76

        办公经费

100.32

        会议费

        培训费

35.00

        专用材料购置费

        委托业务费

383.87

        公务接待费

        因公出国(境)费用

        公务用车运行维护费

        维修(护)费

1.90

        其他商品和服务支出

51.67

机关资本性支出(一)

1.28

        房屋建筑物购建

        基础设施建设

        公务用车购置

        土地征迁补偿和安置支出

        设备购置

1.28

        大型修缮

        其他资本性支出

机关资本性支出(二)

0.00

        房屋建筑物购建

        基础设施建设

        公务用车购置

        设备购置

        大型修缮

        其他资本性支出

对事业单位经常性补助

0.00

        工资福利支出

        商品和服务支出

        其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

0.00

        资本性支出(一)

        资本性支出(二)

对企业补助

0.00

        费用补贴

        利息补贴

        其他对企业补助

对企业资本性支出

0.00

对企业资本性支出(一)

对企业资本性支出(二)

对个人和家庭的补助

172.94

        社会福利和救助

14.95

        助学金

        个人农业生产补贴

        离退休费

120.72

        其他对个人和家庭补助

37.27

对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助

        补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息

        国外债务付息

        国内债务发行费用

        国外债务发行费用

债务还本支出

0.00

        国内债务还本

        国外债务还本

转移性支出

0.00

        上下级政府间转移性支出

        援助其他地区支出

        债务转贷

        调出资金

预备费及预留

0.00

        预备费

        预留

其他支出

0.00

        赠与

        国家赔偿费用支出

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        其他支出

合    计

1043.90

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

表8

单位:万元

科目编码

功能科目名称

预算数

合      计

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

表9

单位:万元

部门经济分类科目

预算数

工资福利支出

0.00

        基本工资

        津贴补贴

        奖金

        伙食补助费

        绩效工资

        机关事业单位基本养老保险缴费

        职业年金缴费

        城镇职工基本医疗保险缴费

        公务员医疗补助缴费

        其他社会保障缴费

        住房公积金

        医疗费

        其他工资福利支出

商品和服务支出

0.00

        办公费

        印刷费

        咨询费

        手续费

        水费

        电费

        邮电费

        取暖费

        物业管理费

        差旅费

        因公出国(境)费用

        维修(护)费

        租赁费

        会议费

        培训费

        公务接待费

        专用材料费

        被装购置费

        专用燃料费

        劳务费

        委托业务费

        工会经费

        福利费

        公务用车运行维护费

        其他交通费用

        税金及附加费用

        其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

0.00

        离休费

        退休费

        退职(役)费

        抚恤金

        生活补助

        救济费

        医疗费补助

        助学金

        奖励金

        个人农业生产补贴

        其他对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息

        国外债务付息

        国内债务发行费用

        国外债务发行费用

资本性支出(基本建设)

0.00

        房屋建筑物购建

        办公设备购置

        专用设备购置

        基础设施建设

        大型修缮

        信息网络及软件购置更新

        物资储备

        公务用车购置

        其他交通工具购置

        文物和陈列品购置

        无形资产购置

        其他基本建设支出

资本性支出

0.00

        房屋建筑物购建

        办公设备购置

        专用设备购置

        基础设施建设

        大型修缮

        信息网络及软件购置更新

        物资储备

        土地补偿

        安置补助

        地上附着物和青苗补偿

        拆迁补偿

        公务用车购置

        其他交通工具购置

        文物和陈列品购置

        无形资产购置

        其他资本性支出

对企业补助(基本建设)

0.00

        资本金注入

        其他对企业补助

对企业补助

0.00

        资本金注入

        政府投资基金股权投资

        费用补贴

        利息补贴

        其他对企业补助

对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助

        补充全国社会保障基金

其他支出

0.00

        赠与

        国家赔偿费用支出

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        其他支出

合    计

0.00

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

表10

单位:万元

政府经济分类科目

预算数

机关工资福利支出

0.00

        工资奖金津补贴

        社会保障缴费

        住房公积金        

        其他工资福利支出

机关商品和服务支出

0.00

        办公经费

        会议费

        培训费

        专用材料购置费

        委托业务费

        公务接待费

        因公出国(境)费用

        公务用车运行维护费

        维修(护)费

        其他商品和服务支出

机关资本性支出(一)

0.00

        房屋建筑物购建

        基础设施建设

        公务用车购置

        土地征迁补偿和安置支出

        设备购置

        大型修缮

        其他资本性支出

机关资本性支出(二)

0.00

        房屋建筑物购建

        基础设施建设

        公务用车购置

        设备购置

        大型修缮

        其他资本性支出

对事业单位经常性补助

0.00

        工资福利支出

        商品和服务支出

        其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

0.00

        资本性支出(一)

        资本性支出(二)

对企业补助

0.00

        费用补贴

        利息补贴

        其他对企业补助

对企业资本性支出

0.00

对企业资本性支出(一)

对企业资本性支出(二)

对个人和家庭的补助

0.00

        社会福利和救助

        助学金

        个人农业生产补贴

        离退休费

        其他对个人和家庭补助

对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助

        补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息

        国外债务付息

        国内债务发行费用

        国外债务发行费用

债务还本支出

0.00

        国内债务还本

        国外债务还本

转移性支出

0.00

        上下级政府间转移性支出

        援助其他地区支出

        债务转贷

        调出资金

预备费及预留

0.00

        预备费

        预留

其他支出

0.00

        赠与

        国家赔偿费用支出

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        其他支出

合    计

0.00

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

表11

单位:万元

预算数

备注

合  计

0.00

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

  其中:公务用车运行维护费

  公务用车购置

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

12-1

资金类型

部门预算资金

资金名称

基层党建工作经费

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

中共穆棱市委组织部

主管部门编码

项目起始时间

2020年1月1日

项目终止时间

2020年12月31日

实施单位

中共穆棱市委组织部

主管部门联系人

刘晓野

项目资金申请
(元)

资金总额:

236.058万元

1.一般公共预算:

236.058万元

2.政府性基金:

3.其他资金:

年度总体目标

实现各领域基层党组织规范建设,构建多元发展的党建载体,营造党建引领发展的良好氛围,推动城市基层党建示范点建设长足进步,为推动穆棱党建工作整体水平提档升级和基层党组织组织力提升提供有效支撑。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

确保党建工作正常开展

优良

质量指标

质量指标1

提升党建工作质效

优良

时效指标

时效指标1

完成时间2020年

2020年

成本指标

成本指标1

基层党建工作经费

236.058万

效益指标