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市委组织部2021年部门预算
发布时间:2021-03-05        文章来源:        浏览:

 


 

市委组织部

2021年部门预算


 

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分

 

一、部门主要职能

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握新时代党的建设总要求,坚持和加强党对组织工作的全面领导。指导全市各级党委的管党治党工作。指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式。协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作。负责指导全市党费收缴、管理、使用工作。组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作。组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

(二)提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议。负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续。按要求做好公开选拔领导干部工作和市直机关参照国家公务员管理工作。指导领导班子的思想作风建设。负责全市干部宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜负责市管领导班子和干部年度考核工作的组织实施。

贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策,贯彻落实省委、市委有关干部队伍建设的各项决策部署,研究拟订有关规定。研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划,综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍。组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,研究拟订公务员管理政策并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责公务员监督工作

主管干部教育培训工作。贯彻执行中央关于干部教育培训的方针、政策、规划,贯彻落实省委、市委有关干部教育培训的各项决策部署。指导、协调、检查全市的干部教育培训工作。研究探索干部教育培训的有效途径和制度

负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定人才政策,检查贯彻执行人才政策的情况。推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置

贯彻执行中央关于老干部工作的方针政策,贯彻落实省委、市委有关老干部工作的各项决策部署,研究制定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。检查指导全市老干部工作,总结、推广经验,开展调研、宣传,向市委反映老干部工作的情况和问题,提出建议。

指导全市离退休干部党建工作。督促落实全市离休干部政治待遇、生活待遇,协调解决实际困难和问题。指导全市离退休干部服务管理工作,宏观管理乡科级退休干部。指导全市离退休干部作用发挥工作,并参与组织相关重大活动。指导全市老干部活动、学习阵地建设,推动活动和学习的开展。承担市级离退休干部有关活动的组织和服务工作。

十一完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

市委组织部预算包括部本级以及下设1家独立核算预算单位的综合收支计划。具体情况如下:

部本级内设机构7个:办公室(研究室、老干部办、巡视巡察联络办)组织一组组织二组干部组干部监督组(举报中心)公务员一组公务员二组。

下设事业单位5个:穆棱市人才工作中心、穆棱市党员干部现代远程教育中心、穆棱市干部信息服务中心、穆棱市党群服务中心、穆棱市老干部服务中心(独立核算)。

、部门人员构成

市委组织部总编制47人,在职实有人数32人,其中:行政编制14人、事业编制18人;离休人员7人、退休人员19人。

 

 

部分 2021年部门预算表

 

一、部门收支总表


表1


单位:万元

收      入

支      出

项          目

2021年预算

项          目

2021年预算

一、经费拨款

870.78

一般公共服务支出(201)

700.99

二、纳入预算管理的行政事业性收费


外交支出(202)


三、罚没收入


国防支出(203)


四、专项收入


公共安全支出(204)


五、国有资本经营收入


教育支出(205)


六、国有资源(资产)有偿使用收入


科学技术支出(206)


七、政府性基金


文化旅游体育与传媒支出(207)


八、其他非税收入


社会保障和就业支出(208)

104.21

九、中央省专项


社会保险基金支出




卫生健康支出(210)

17.71



节能环保支出(211)




商业服务业等支出(216)




金融支出(217)




援助其他地区支出(219)




自然资源海洋气象等支出(220)




住房保障支出(221)

47.87



粮油物资储备支出(222)




灾害防治及应急管理支出(224)




国有资本经营预算支出




预备费(227)




其他支出(229)




债务还本支出(231)




债务付息支出(232)


本年收入合计

870.78

本  年  支  出  合  计

870.78

二、部门收入总表


表2





单位:万元

支出科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金拨款收入

国有资本经营收入

财政专户资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

其他自有资金

科目编码

科目名称

[2013201]行政运行(组织事务)

   行政运行(组织事务)

235.52









[2013202]一般行政管理事务(组织事务)

   一般行政管理事务(组织事务)

465.48









[2080501]行政单位离退休

   行政单位离退休

74.30









[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.73









[2082702]财政对工伤保险基金的补助

   财政对工伤保险基金的补助

0.19









[2101101]行政单位医疗

   行政单位医疗

17.71









[2210201]住房公积金

   住房公积金

20.61









[2210202]提租补贴

   提租补贴

27.26









合 计

870.78









 

三、部门支出总表

表3





单位:万元

支出科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

[2013201]行政运行(组织事务)

   行政运行(组织事务)

235.52

235.52





[2013202]一般行政管理事务(组织事务)

   一般行政管理事务(组织事务)

465.48

0.21

465.27




[2080501]行政单位离退休

   行政单位离退休

74.30

74.30





[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.73

29.73





[2082702]财政对工伤保险基金的补助

   财政对工伤保险基金的补助

0.19

0.19






[2101101]行政单位医疗

   行政单位医疗

17.71

17.71






[2210201]住房公积金

   住房公积金

20.61

20.61






[2210202]提租补贴

   提租补贴

27.27

27.27






合 计

870.78

405.51

465.27

0.00

0.00

0.00


 

四、财政拨款收支预算总表

表4



单位:万元

收      入

支      出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、本年收入

870.78

一、本年支出

870.78

一般公共预算

870.78

 一般公共服务支出

700.99

政府性基金


   外交支出    




 社会保障和就业支出

104.21



 卫生健康支出

17.71



自然资源海洋气象等支出




 住房保障支出

47.88

本年收入合计

870.78

本年支出合计

870.78

 

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

表5                                              

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

[2013201]

   行政运行(组织事务)

235.52

[2013202]

   一般行政管理事务(组织事务)

465.48

[2080501]

   行政单位离退休

74.30

[2080505]

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.73

[2082702]

   财政对工伤保险基金的补助

0.19

[2101101]

   行政单位医疗

17.71

[2210201]

   住房公积金

20.61

[2210202]

   提租补贴

27.27



870.78

 

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

表6

单位:万元

部门经济分类科目

预算数

工资福利支出

272.08

       基本工资

171.77

       津贴补贴

15.46

        奖金

14.31

        伙食补助费


        绩效工资


        机关事业单位基本养老保险缴费

29.73

        职业年金缴费


        城镇职工基本医疗保险缴费


        公务员医疗补助缴费


        其他社会保障缴费

0.19

        住房公积金

20.61

        医疗费

12.88

        其他工资福利支出

7.13

商品和服务支出

39.92

        办公费

8

        印刷费

5

        咨询费


        手续费


        水费

0.2

        电费

0.25

        邮电费


        取暖费


        物业管理费


        差旅费

4

        因公出国(境)费用


        维修(护)费

1

        租赁费


        会议费


        培训费


        公务接待费


        专用材料费


        被装购置费


        专用燃料费


        劳务费

1

        委托业务费

1.21

        工会经费


        福利费


        公务用车运行维护费


        其他交通费用

19.26

        税金及附加费用


        其他商品和服务支出


对个人和家庭的补助

93.52

        离休费

62.13

        退休费

7.97

        退职(役)费


        抚恤金


        生活补助

18.59

        救济费


        医疗费补助

4.83

        助学金


        奖励金


        个人农业生产补贴


        其他对个人和家庭的补助


债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息


        国外债务付息


        国内债务发行费用


        国外债务发行费用


资本性支出(基本建设)

0.00

        房屋建筑物购建


        办公设备购置


        专用设备购置


        基础设施建设


        大型修缮


        信息网络及软件购置更新


        物资储备


        公务用车购置


        其他交通工具购置


        文物和陈列品购置


        无形资产购置


        其他基本建设支出


资本性支出

0.00

        房屋建筑物购建


        办公设备购置


        专用设备购置


        基础设施建设


        大型修缮


        信息网络及软件购置更新


        物资储备


        土地补偿


        安置补助


        地上附着物和青苗补偿


        拆迁补偿


        公务用车购置


        其他交通工具购置


        文物和陈列品购置


        无形资产购置


        其他资本性支出


对企业补助(基本建设)

0.00

        资本金注入


        其他对企业补助


对企业补助

0.00

        资本金注入


        政府投资基金股权投资


        费用补贴


        利息补贴


        其他对企业补助


对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助


        补充全国社会保障基金


其他支出

0.00

        赠与


        国家赔偿费用支出


        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


        其他支出


项目支出

465.27

合    计

870.78

 

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

表7

单位:万元

政府经济分类科目

金额

机关工资福利支出

272.08

        工资奖金津补贴

201.54

        社会保障缴费

42.80

        住房公积金        

20.61

        其他工资福利支出

7.13

机关商品和服务支出

39.92

        办公经费

20.45

        会议费


        培训费


        专用材料购置费


        委托业务费

19.26

        公务接待费


        因公出国(境)费用


        公务用车运行维护费


        维修(护)费


        其他商品和服务支出

0.21

机关资本性支出(一)


        房屋建筑物购建


        基础设施建设


        公务用车购置


        土地征迁补偿和安置支出


        设备购置


        大型修缮


        其他资本性支出


机关资本性支出(二)

0.00

        房屋建筑物购建


        基础设施建设


        公务用车购置


        设备购置


        大型修缮


        其他资本性支出


对事业单位经常性补助

0.00

        工资福利支出


        商品和服务支出


        其他对事业单位补助


对事业单位资本性补助

0.00

        资本性支出(一)


        资本性支出(二)


对企业补助

0.00

        费用补贴


        利息补贴


        其他对企业补助


对企业资本性支出

0.00

对企业资本性支出(一)


对企业资本性支出(二)


对个人和家庭的补助

93.52

        社会福利和救助


        助学金


        个人农业生产补贴


        离退休费

70.10

        其他对个人和家庭补助

23.42

对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助


        补充全国社会保障基金


债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息


        国外债务付息


        国内债务发行费用


债务还本支出

0.00

        国内债务还本


        国外债务还本


转移性支出

0.00

        上下级政府间转移性支出


        援助其他地区支出


预备费及预留

0.00

        预备费


        预留


其他支出

0.00

        赠与


        国家赔偿费用支出


        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


合    计

870.78

 

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

表8


单位:万元

科目编码

功能科目名称

预算数







合      计


 

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

表9

单位:万元

部门经济分类科目

预算数

工资福利支出

0.00

        基本工资


        津贴补贴


        奖金


        伙食补助费


        绩效工资


        机关事业单位基本养老保险缴费


        职业年金缴费


        城镇职工基本医疗保险缴费


        公务员医疗补助缴费


        其他社会保障缴费


        住房公积金


        医疗费


        其他工资福利支出


商品和服务支出

0.00

        办公费


        印刷费


        咨询费


        手续费


        水费


        电费


        邮电费


        取暖费


        物业管理费


        差旅费


        因公出国(境)费用


        维修(护)费


        租赁费


        会议费


        培训费


        公务接待费


        专用材料费


        被装购置费


        专用燃料费


        劳务费


        委托业务费


        工会经费


        福利费


        公务用车运行维护费


        其他交通费用


        税金及附加费用


        其他商品和服务支出


对个人和家庭的补助

0.00

        离休费


        退休费


        退职(役)费


        抚恤金


        生活补助


        救济费


        医疗费补助


        助学金


        奖励金


        个人农业生产补贴


        其他对个人和家庭的补助


债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息


        国外债务付息


        国内债务发行费用


        国外债务发行费用


资本性支出(基本建设)

0.00

        房屋建筑物购建


        办公设备购置


        专用设备购置


        基础设施建设


        大型修缮


        信息网络及软件购置更新


        物资储备


        公务用车购置


        其他交通工具购置


        文物和陈列品购置


        无形资产购置


        其他基本建设支出


资本性支出

0.00

        房屋建筑物购建


        办公设备购置


        专用设备购置


        基础设施建设


        大型修缮


        信息网络及软件购置更新


        物资储备


        土地补偿


        安置补助


        地上附着物和青苗补偿


        拆迁补偿


        公务用车购置


        其他交通工具购置


        文物和陈列品购置


        无形资产购置


        其他资本性支出


对企业补助(基本建设)

0.00

        资本金注入


        其他对企业补助


对企业补助

0.00

        资本金注入


        政府投资基金股权投资


        费用补贴


        利息补贴


        其他对企业补助


对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助


        补充全国社会保障基金


其他支出

0.00

        赠与


        国家赔偿费用支出


        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


        其他支出


合    计

0.00

 

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

表10

单位:万元

政府经济分类科目

预算数

机关工资福利支出

0.00

        工资奖金津补贴


        社会保障缴费


        住房公积金        


        其他工资福利支出


机关商品和服务支出

0.00

        办公经费


        会议费


        培训费


        专用材料购置费


        委托业务费


        公务接待费


        因公出国(境)费用


        公务用车运行维护费


        维修(护)费


        其他商品和服务支出


机关资本性支出(一)

0.00

        房屋建筑物购建


        基础设施建设


        公务用车购置


        土地征迁补偿和安置支出


        设备购置


        大型修缮


        其他资本性支出


机关资本性支出(二)

0.00

        房屋建筑物购建


        基础设施建设


        公务用车购置


        设备购置


        大型修缮


        其他资本性支出


对事业单位经常性补助

0.00

        工资福利支出


        商品和服务支出


        其他对事业单位补助


对事业单位资本性补助

0.00

        资本性支出(一)


        资本性支出(二)


对企业补助

0.00

        费用补贴


        利息补贴


        其他对企业补助


对企业资本性支出

0.00

对企业资本性支出(一)


对企业资本性支出(二)


对个人和家庭的补助

0.00

        社会福利和救助


        助学金


        个人农业生产补贴


        离退休费


        其他对个人和家庭补助


对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助


        补充全国社会保障基金


债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息


        国外债务付息


        国内债务发行费用


        国外债务发行费用


债务还本支出

0.00

        国内债务还本


        国外债务还本


转移性支出

0.00

        上下级政府间转移性支出


        援助其他地区支出


        债务转贷


        调出资金


预备费及预留

0.00

        预备费


        预留


其他支出

0.00

        赠与


        国家赔偿费用支出


合    计

0.00

 

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

表11


单位:万元


预算数

备注

合  计

0.00


因公出国(境)经费



公务接待费



公务用车购置及运行维护费



  其中:公务用车运行维护费



  公务用车购置



 

 

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

12-1

资金类型

部门预算资金

资金名称

干部专网年租金

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

市委组织部

主管部门编码

003001

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

市委组织部

主管部门联系人

刘富坤

项目资金申请
(元)

资金总额:

 3万元

1.一般公共预算:

 3万元

2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据

保障全市组织工作网络安全及通讯工作,促进政务服务效能提升。

管理制度、办法及相关部门职责

中国联通网络公司负责维护及运行

近年资金安排额度、使用方向和成效

   为全市组织工作提供保障,干部专网年租金月使用费2500元,每年年初一次性结清,共计3万元。

本年度资金分配计划

当年分配资金金额3万元

年度总体目标

有效保证组织工作网络传输及通讯信息工作顺利开展

办公自动化指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

硬件指标

使用对象

办公室(人)

≥34人

质量指标

工作效能

有效提高政务服务效能

≥100%

时效指标

使用时间

使用网络及通讯时间

24小时

成本指标

专网年租

租金付费(年)

3万元

   服务对象满意度指标

服务使用满意度

具体使用人员满意度

100%

 

 

12-2

资金类型

部门预算资金

资金名称

离退休老干部活动经费

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

市委组织部

主管部门编码

003001

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

市委组织部

主管部门联系人

孙瑞林

项目资金申请
(元)

资金总额:

 42.108万元

1.一般公共预算:

 42.108万元

2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知(中办发〔2016〕3号文件)中明确要求,要“加强离退休干部党组织书记培训,列入组织部门培训计划。建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制,机关、事业单位列入年度预算”。

管理制度、办法及相关部门职责

穆组联字〔2013〕3号文件《穆棱市基层党建工作经费项目化管理实施细则(试行)》

近年资金安排额度、使用方向和成效

主要用于加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,引导离退休干部党员认真过好组织生活,认真落实离退休干部政治待遇,提升老干部工作水平。

本年度资金分配计划

当年分配资金金额42.108万元,主要用于:拨付到市委离退休干部党工委,用于开展离退休干部党组织活动,专账管理、专款专用。

年度总体目标

强化离退休干部党组织工作保障,开展活动、组织慰问,切实提升老干部工作质效。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

质量指标

质量指标1

按规定下拨党建经费

质量指标2

老干部党组织生活质量

时效指标

时效指标1

经费下拨率

及时

效益指标

社会效益指标

社会效益指标1

老干部精神生活丰富,实现老有所乐

可持续影响指标

可持续影响指标1

强化老干部党员身份,引导老干部与时俱进

   服务对象满意度指标

满意度指标1

受益老干部满意程度

满意

 

12-3

资金类型

部门预算资金

资金名称

“两新”组织党建工作经费和党建指导员专项经费

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

市委组织部

主管部门编码

003001

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

市委组织部

主管部门联系人

孙瑞林

项目资金申请
(元)

资金总额:

 23.6万元

1.一般公共预算:

 23.6万元

2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据

   切实加强“两新”组织党建工作指导员队伍建设,充分发挥党建工作指导员作用,提升“两新”组织党建工作水平,促进“两新”组织健康发展

管理制度、办法及相关部门职责

 穆组通字〔2018〕11号《穆棱市“两新”组织党建工作指导员管理办法》

近年资金安排额度、使用方向和成效

   市委“两新”工委对党建工作指导员履职情况实行日常考核、年度考核两种方式。党建工作指导员年度考核优秀的,给予不低于1200元的党建工作指导专项经费;年度考核称职和基本称职的,分别给予不低于800元和400元的党建工作指导专项经费。

本年度资金分配计划

   当年分配资金金额23.6万元,其中“两新”组织党工作经费12.78万元,党建指导员专项经费10.82万元。

年度总体目标

   宣传好党和国家的方针政策,建立党员情况、员工情况、入党积极分子情况、入党申请人情况及党组织活动等相应台账,积极培养入党积极分子,发展新党员,加强基层党的组织、阵地和制度建设,发现和总结先进典型和经验,及时宣传推广。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

质量指标

质量指标1

加强党务工作人才培养,推进“两新”组织党建工作规范化、制度化

质量指标2

建立党员情况、入党积极分子情况、及党组织活动等相应台账

时效指标

时效指标1

补贴经费审核下拨完成率

100%

成本指标

成本指标1

每名年度考核优秀者

≥1200元

成本指标2

每名年度考核称职者

≥800元

成本指标3

每名年度考核基本称职者

≥400元

效益指标

社会效益指标

社会效益指标1

提高党建工作指导员履职尽责的能力

可持续影响指标

可持续影响指标1

党建图板、表簿卡册、文件资料等基础建设

不断完善

可持续影响指标2

加强非党员出资人(负责人)教育,积极向党组织靠拢,重视和支持党建工作

逐步加强

   服务对象满意度指标

满意度指标1

受益指导员满意程度

满意

 

12-4

资金类型

部门预算资金

资金名称

市驻村工作队专项经费

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

市委组织部

主管部门编码

003001

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

市委组织部

主管部门联系人

孙瑞林

项目资金申请
(元)

资金总额:

 15万元

1.一般公共预算:

 15万元

2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据

   加强定点驻村扶贫工作队及工作队员管理,强化驻村干部政治意识、责任意识、纪律意识,确保履职尽责、发挥作用,打赢脱贫攻坚。

管理制度、办法及相关部门职责

牡组通字〔2017〕27号《关于做好定点驻村扶贫工作专项经费使用管理工作的通知》

近年资金安排额度、使用方向和成效

 主要用于对驻村队员进行基本生活补贴和慰问,加强驻村工作队伍建设,提升扶贫工作水平。

本年度资金分配计划

当年分配资金金额15万元,三个驻村工作队,每个驻村工作队5万元。

年度总体目标

   通过发放驻村队员生活补助资金,确保满足驻村队员生活基本水平,更好开展驻村工作。确保识真贫、扶真贫、真脱贫。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

质量指标

质量指标1

积极开展基层党组织的建设工作,使党建助力脱贫工作能深入开展

质量指标2

督促指导村“两委”干部对本村贫困户开展逐户走访,宣传党的扶贫政策

质量指标3

落实“三会一课”等组织生活制度,抓好党员发展、教育和管理

成本指标

成本指标1

每个驻村队每年工作经费

5万元

效益指标

社会效益指标

社会效益指标1

改善贫困户生活状况

效果显著

社会效益指标2

确保“两不愁、三保障”落实到位

效果显著

   服务对象满意度指标

满意度指标1

帮扶贫困人口满意度

满意

 

12-5

资金类型

部门预算资金

资金名称

市党群服务中心工作经费

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

市委组织部

主管部门编码

003001

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

市委组织部

主管部门联系人

孙瑞林

项目资金申请
(元)

资金总额:

 15万元

1.一般公共预算:

 15万元

2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据

全面贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》和全省城市基层党建示范市(县)工作推进座谈会议精神,坚持以人民为中心的发展思想,构建“10+N”党群服务中心体系,要将党群服务中心建设资金和管理经费列入各级财政预算,足额保障、及时拨付。

管理制度、办法及相关部门职责

  牡组通字〔2019〕32号《关于构建党群服务中心体系引领城市基层党建高质量发展的意见》

近年资金安排额度、使用方向和成效

   完善更新党群服务中心形象标识,定制统一工作服装、工作牌,购置党徽等;鼓励国有企业及“两新”组织对自建或共建的党群服务中心予以经费支持。坚持上下联动、左右协同、资源优化、共治共享,为党员、群众提供优质高效服务。

本年度资金分配计划

   当年分配资金金额15万元,用于办公室日常办公开销,保证工作正常运转。

年度总体目标

   用于维持办公日常开销,确保办公室工作有序运转。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

质量指标

质量指标1

购置文具、纸张等日常办公用品

质量指标2

更新办公设备、印购材料

效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标1

保障党群服务中心正常运转

 

12-6

资金类型

部门预算资金

资金名称

市人才发展专项资金

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

市委组织部

主管部门编码

003001

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

市委组织部

主管部门联系人

刘富坤

项目资金申请
(元)

资金总额:

 65万元

1.一般公共预算:

 65万元

2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据

按照《关于深入推进人才强县战略的若干意见》(黑人领发〔2012〕1号)和《牡丹江市人才工作目标责任制考核暂行办法的通知》(牡人领发〔2012〕1号)文件精神以及2016年牡丹江市组织工作要点和年度人才工作目标责任制考核要求:“加大人才工作经费投入,各县(市、区)要设立人才发展专项资金,额度不低于上一年度本级财政一般预算收入的1%,优先列入年度财政预算,建立专户,实行专款专用,并根据经济社会发展和财政收入增长状况与实际需要,逐年增加专项资金的投入”。

管理制度、办法及相关部门职责

《关于调整穆棱市人才工作领导小组成员的通知》(穆委201911号)、《关于进一步完善穆棱市人才工作领导小组运行机制的意见》(穆人领发20191号)及《穆棱市人才发展专项资金使用管理暂行办法》

近年资金安排额度、使用方向和成效

开展走进高校宣讲推荐活动,开展大学生暑期返乡社会实践活动,发放重点企业柔性引进急需紧缺高层次人才资金资助,组织实施事业单位公开招聘工作,组建穆棱市青年人才驿站

本年度资金分配计划

当年分配资金金额65万元,主要用于:人才公寓建设20万,推进“十大基地”建设8万。市校合作共建12万,开展“穆棱高校行”活动13万,“青春心向党学子家乡行”大学生暑期返乡社会实践活动2万,青年人才驿站基础设施完善和维护费8万,人才工作宣传2万。

年度总体目标

强化人才工作资金保障,按照《穆棱市人才发展专项资金管理暂行办法》,科学规范管理和使用人才资金。采取多种形式引导企业和社会资金投入人才发展和智力引进,实现资金流和人才流的良性互动。在全市营造“识才、爱才、留才、用才”的良好氛围,推动人才创新创业,支撑区域经济高质量发展。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

人才公寓建设

人才公寓建设数量

50套

基地建设

建设基地数量

5个

市校合作共建

市校合作共建项目数量

≥4个

人才工作宣传

发放宣传手册等

≧1000份

组织活动

组织穆棱籍大学生参加

≧40

人才服务

维护青年人才驿站

7个

宣传推介

人才工作宣传覆盖面

≧90%

质量指标

人才公寓建设

人才公寓投入使用数量

25套

基地建设

基地投入使用数量

≥5个

市校合作共建

市校合作共建项目实施数量

≥4个

宣传政策

我市人才政策知晓率

≧85%

组织活动

参加活动学生满意指数

≧95%

驿站建设

青年人才驿站维护完成数量

≥7个

人才工作宣传

人才工作宣传知晓率

≧90%

时效指标

人才公寓建设

人才公寓投入使用时间

2021年12月

基地建设

基地投入使用时间

2021年12月

市校合作共建

市校合作共建完成时间

2021年12月

宣传活动

参加进校园宣讲时间

2021年10月

实践活动

开展暑期社会实践时间

2021年9月

驿站建设

青年人才驿站维护完成时间

2021年12月

人才工作宣传

人才宣传完成时间

2021年12月

成本指标

人才公寓建设

人才公寓建设

20万

基地建设

“十大基地”建设

8万

市校合作共建

市校合作共建

12万

开展活动

“穆棱高校行”活动

13万

组织活动

暑期社会实践活动

2万

驿站建设

人才驿站基础设施完善和维护费

8万

人才工作宣传

人才宣传

2万

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

促进经济发展

较好

社会效益指标

社会效益指标

营造“识才、爱才、留才、用才”的良好氛围

较好

环境效益指标

环境效益指标

促进环境向好

较好

可持续影响指标

可持续影响指标

持续释放人才集聚效应

较好

   服务对象满意度指标

满意度指标

满意度

满意

 

12-7

资金类型

部门预算资金

资金名称

市基层党建工作经费

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

市委组织部

主管部门编码

003001

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

市委组织部

主管部门联系人

孙瑞林

项目资金申请
(元)

资金总额:

 236.058万元

1.一般公共预算:

 236.058万元

2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据

中央确定2012年为基础组织建设年,明确要求加大基层党建工作物质投入力度,将基层党建工作经费纳入地方财政预算,建立稳定的基层党建工作经费保障和资金增长机制。按照《关于将基层党建工作经费纳入地方财政预算的通知》(牡组通字〔2012〕8号文件规定,经请示市委市政府,同意列入预算,并由组织部设立专户,统一进行管理。

管理制度、办法及相关部门职责

穆组联字〔2013〕3号文件《穆棱市基层党建工作经费项目化管理实施细则(试行)》

近年资金安排额度、使用方向和成效

基层党建工作经费主要用于培训各领域党务工作者和党员、订阅和印制党建相关资料、表彰奖励各级先进基层党组织和优秀共产党员及党务工作者、宣传展示和组织开展各类党建活动等内容,支持对基层党组织党的建设活动、场所修缮、改造升级,有效促进全市各级党组织凝聚力、战斗力和创造力提升,切实为全市各级党组织组织力提升提供资金保障。

本年度资金分配计划

当年分配资金金额236.058万元,主要用于按照每个行政村1万元、每个社区2万元固定拨付到所在基层党委转账管理、专款专用,剩余部分用于统筹开展全市各领域党建工作,重点投入到疫情防控、党员培训等方面。

年度总体目标

推进各领域基层党组织规范建设,构建多元发展的党建载体,营造党建引领发展的良好氛围,推动星级基层党建示范点尽快成长成熟,发挥引领示范作用,为推动穆棱党建工作整体水平提档升级和基层党组织组织力提升提供有效支撑。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

质量指标

质量指标1

对基层党组织党的建设活动、场所修缮、改造升级

质量指标2

推动星级基层党建示范点尽快成长成熟

质量指标3

经费下拨率

效益指标

社会效益指标

社会效益指标1

提供良好党建基础,服务社会发展能力

可持续影响指标

可持续影响指标1

党建活动形式丰富多样

逐步提升

   服务对象满意度指标

满意度指标1

基层党建工作者满意度

满意

 

12-8

资金类型

部门预算资金

资金名称

全市作风整顿工作经费

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

市委组织部

主管部门编码

003001

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

市委组织部

主管部门联系人

刘富坤

项目资金申请
(元)

资金总额:

 10万元

1.一般公共预算:

 10万元

2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据

按照《2018年全市深化机关作风整顿优化营商环境实施方案》要求,成立全市深化机关作风整顿领导小组和工作机构,由市委组织部抽调人员组成全市深化作风整顿综合协调办公室,向市政府申请办公经费10万元,用于综合协调办公室相关会议、活动和日常工作正常运转。

管理制度、办法及相关部门职责

《2020年全市深化机关作风整顿优化营商环境实施方案》

近年资金安排额度、使用方向和成效

召开全市深化机关作风整顿优化营商环境领导小组工作会议,开展活动及日常办公。

本年度资金分配计划

当年分配资金金额10万元,主要用于全市作风整顿综合办公室日常办公经费。

年度总体目标

深入贯彻落实省委、牡丹江市委深化机关作风整顿优化营 商环境的决策部署,进一步巩固扩大作风整顿成果,深入推进 整顿机关作风优化营商环境攻坚任务,以优良作风和良好环境 推动穆棱市经济高质量发展,全面建成小康社会。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

召开会议

会议次数

≥8次

深化机关作风整顿优化营商环境

整顿次数

12次

质量指标

召开会议

会议内容

≥95%

深化机关作风整顿优化营商环境

整顿到位率

90%

时效指标

召开会议

会议召开时间

每季度2次

深化机关作风整顿优化营商环境

整顿完成时间

2021年12月

成本指标

会议

召开会议

2万

深化机关作风整顿优化营商环境

整顿活动

2万

办公

日常办公

5万

其他事项

其他

1万

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

促进经济持续健康发展

较好

社会效益指标

社会效益指标

让“营商环境好”成为穆棱“最美推介词”

较好

环境效益指标

环境效益指标

以风清气正的政治生态和社会生态,助推营商环境的不断优化和全面升级

较好

可持续影响指标

可持续影响指标

持续深化机关作风整顿优化营商环境

较好

   服务对象满意度指标

满意度指标1

满意度

满意

 

 

 

12-9

资金类型

部门预算资金

资金名称

全市党员干部培训经费

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

市委组织部

主管部门编码

003001

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

市委组织部

主管部门联系人

贾锤环

项目资金申请
(元)

资金总额:

 17.5万元

1.一般公共预算:

 17.5万元

2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据

根据中共中央印发《干部教育培训工作条例》、《牡丹江市干部教育培训从严管理办法》(牡组通字〔2016〕10号)、《2018-2022年牡丹江干部教育培训规划》和《穆棱市干部教育培训工作暂行办法的通知》(穆组通字[2015]17号)等有关文件规定,十八大以来中央省市高度重视干部培训工作,要求将干部培训经费列入财政年度预算,并不断加大投入力度,根据今年培计划经费预算申请。

管理制度、办法及相关部门职责

穆棱市委组织部关于印发《穆棱市干部教育培训工作暂行办法》

近年资金安排额度、使用方向和成效

培训经费主要用于开展举办穆棱市十九届五中全会精神轮训班、新提职干部、优秀中青年干部、选调生、全市女少非干部等各类专题培训班,不断提高干部履职尽责,统筹驾驭发展的专业能力和专业精神。

本年度资金分配计划

当年分配资金金额17.5万元,主要用于十九届五中全会精神轮训班、新提职干部、优秀中青年干部培训等全市党员干部培训班培训费12.5万元,日常办公支出5万元。

年度总体目标

坚持以建设高素质专业化干部队伍为目标,完善专业化教育培训机制,继续实施穆棱市十九届四中全会精神轮训班、举办新提职干部、优秀中青年干部、选调生、全市女少非干部等各类专题培训班,为各类干部提供具有前瞻性、实践性和岗位适配性的个性化培训,不断提高干部履职尽责,统筹驾驭发展的专业能力和专业精神。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

组织培训班次(次)

组织培训的班次

13次

培训参加人次(人次)

参加培训的人次

2500人次

培训天数(天)

培训持续的天数

40天

质量指标

培训覆盖率(%)

培训对象数量占应覆盖对象数量的比率

100%

培训出勤率(%)

实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率

100%

培训合格率(%)

培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率

100%

时效指标

培训计划按期完成率(%)

按期完成的培训计划占总培训计划的比率

100%

成本指标

人均培训成本**元

培训对象每人的平均培训成本

500元

效果指标

效益指标

受训人员

可持续影响领导干部思想及行动

有效提升

服务对象满意度


受训学员满意度(%)

调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率

100%

 

12-10

资金类型

部门预算资金

资金名称

组织工作督查考评指导服务工作经费

财政局主管处

行政政法

资金属性

延续项目

主管部门

市委组织部

主管部门编码

003001

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

市委组织部

主管部门联系人

刘富坤

项目资金申请
(元)

资金总额:

 23万元

1.一般公共预算:

 23万元

2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据

   贯彻落实中央、省委和牡丹江市委关于党要管党、从严治党要求,推进全市组织工作各项重点任务落实落靠。

管理制度、办法及相关部门职责

   全市组织工作督查考评、指导服务、年度考核、巡视巡察和其它临时性工作经费管理制度。

近年资金安排额度、使用方向和成效

   用于全市组织工作督查考评、指导服务、年度考核、巡视巡察和其它临时性工作经费。

本年度资金分配计划

   当年分配资金金额23万元,主要用全市组织工作督查考评、指导服务、年度考核、巡视巡察和其它临时性工作经费。

年度总体目标

   实现组织工作督查考评全面覆盖,完成中央、省、牡市组织部长会议和全市组织工作会议有关任务安排。

工作成效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

使用对象

参与督查考评人数

≥30人

质量指标

工作效能

组织工作质量

≥100%

时效指标

完成实效

督查考评完成及时率

≥100%

成本指标

办公使用

组织工作经费

23万元

效益指标

社会效益指标

效益指标

组织工作督考覆盖

≥100%

   服务对象满意度指标

工作满意度指标

督考对象满意度

≥80%

 

部分 2021年部门预算情况说明

 

一、2021年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2021年市委组织部收支总预算870.78万元。收入包括:一般公共预算收入870.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出405.51万元,46.57%;项目支出465.27万元,占53.43%

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2021年财政拨款收支总预算870.78万元。包括:本级一般公共预算收入870.78万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:一般公共服务支出700.99万元、社会保障和就业支出104.21万元、卫生健康支出17.71万元、住房保障支出47.88万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)

(一)2013201行政运行(组织事务)2021年预算数为235.52万元,比2020年预算数增加35.71万元,增15.16%主要原因新录用人员经费增加

(二)2013202一般行政管理事务(组织事务)2021年预算数为465.48万元,比年预算数减少2.29万元,增0.49%主要原因经费支出压减

(三)2080501行政单位离退休2021年预算数为74.30万元,以上年持平,无增减。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为29.73万元,比年预算数减少2.31万元,增减7.77%主要原因人员调动缴费经费调整。

(五)2101101行政单位医疗2021年预算数为17.71万元,比年预算数增加2.57万元,增长14.51%主要原因是人员增减调整缴费。

(六)2210201住房公积金2021年预算数为20.61万元,比年预算数减少1.61万元,增7.81%主要原因是人员增减变化及缴费基数调整。

(七)2210202提租补贴2021年预算数为27.27万元,比年预算数减少24.17万元,增46.98%主要原因减少老干部服务中心人员提租补贴(独立核算单独公开)。

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)

2021年市委组织部一般公共预算基本支出496.03万元。其中:

人员经费272.08万元,主要包括:基本工资171.77万元、津贴补贴15.46万元、奖金14.31万元、机关事业养老保险缴费29.73万元其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金20.61万元、职工基本医疗保险缴费12.88万元、其他工资福利支出7.13万元

商品和服务支出39.92万元,主要包括:办公费8万元、印刷费5万元、水费0.2万元、电费0.25万元、差旅费4万元、维修(护)费1万元、劳务费1万元、委托业务费1.21万元、其他交通费19.26万元;

对个人和家庭的补助93.52万元,主要包括:离休费62.13万元、退休费7.97万元、生活补助18.59万元、医疗费补助4.83万元。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2021年市委组织部一般公共预算支出1043.90万元,其中:

机关工资福利支出272.08万元,主要包括:工资奖金津补贴201.54万元、社会保障缴费42.80万元、住房公积金20.61万元、其他工资福利支出7.13万元。

)机关商品和服务支出39.92万元,主要包括:办公经费20.45万元、委托业务费19.26万元、其他商品和服务支出0.21万元

(三)对个人和家庭的补助93.52万元,主要包括:离退休费70.10万元、其他对个人和家庭补助23.42万元。

五、政府性基金支出表(附表8)

2021年市委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9)

2021年市委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10)

2021年市委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)

2021年市委组织部“三公”经费预算数为0万元其中:市委组织部无因公出国(境)经费、无公务接待费、无公务用车。

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2021年市委组织部机关运行经费财政拨款预算39.92万元。较2020年预算减少23.51万元。主要原因减少老干部服务中心人员经费

(二)政府采购情况

2021年市委组织部政府采购预算总额15万元,其中:政府采购设备购置预算15万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,市委组织部共有国有资产0万元,其中房屋共0平方米。2021年部门预算未安排购置车辆、未安排购置大型设备。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2021年市委组织部实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算资金金额465.27万元(详见附12表1-10)

 

部分 名词解释

 

根据2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离通休人员)发放的租金补贴。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

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