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穆棱市老干部服务中心2021年部门预算
发布时间:2021-03-05        文章来源:穆棱市老干部服务中心        浏览:

 


 

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市关于老干部工作的方针、政策、法规以及市委、市政府有关规定,结合本市老干部实际,制定具体实施办法和细则。

2、指导、协调、督查全市老干部工作,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实,会同有关部门建立和完善老干部生活待遇的保障机制。

3、负责全市离﹙退﹚休干部管理,开展老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育,负责老干部活动中心管理。

4、负责老干部和老干部工作的宣传、报道、组织开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益。

5、指导、协调全市老干部医疗保健工作和老干部生活待遇的服务工作。负责老干部来信来访的接待和处理工作。完成市委和市委组织交办的其他事项。

二、部门机构设置

穆棱市老干部服务中心没有内设机构,核定编制12人,2021年实有在职人数是9人。

、部门人员构成

穆棱市老干部服务中心总编制12 人,在职实有人数 9人,事业编制9人;退休人员7.与上年相比,在职人员增加1人,退休人员无变动

 

部分 2021年部门预算表(见附件)

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总表的说明

2021年,市老干部服务中心收支总预算266.75万元, 比上年预算数增加45.09万元,收入包括:一般公共预算收入 266.75万元;支出包括:一般公共服务支出207.85万元、社会保障和就业支出20.07万元、卫生健康支出6.54万元、住房保障支出32.29万元。按照综合预算的原则,市老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年,市老干部服务中心收入预算266.75万元,其中: 一般公共预算收入266.75万元,占100%

三、关于部门支出总表的说明

2021 年,市老干部服务中心支出预算266.75万元,其中:基本支出153.91万元,占57.7 %;项目支出112.84 万元,占42.3%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021市老干部服务中心财政拨款收支总预算266.75   万元。收入包括:一般公共预算收入266.75万元支出包括:一般公共服务支出207.85万元、社会保障和就业支出20.07万元、卫生健康支出6.54万元、住房保障支出32.29万元

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,市老干部服务中心一般公共预算支出266.75   万元,比上年预算数增加45.09万元,增长20.34%,具体为:

(一)2013150事业运行2021年预算数为95.22万元,比上年预算数增加11.8 万元,增长14.15 %,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(二)2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2021年预算数为112.63万元,比上年预算数增加32.52 万元,增长40.59%,主要原因为:单位机构改革,事业运行部分功能科目调整。

(三)2080502事业单位离退休2021年预算数为11.18 万元,比上年预算数减少0.47万元,下降4.03%,主要原因为:单位机构改革,部分人员编制并入组织部。

(四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为8.78万元,比上年预算数增加1万元,增长12.85%,主要原因为:本单位新增2人。

2101102事业单位医疗2021年预算数为6.54万元,比上年预算数增加0.54万元,增长9.0 %,主要原因为:本单位新增2人。

(六)2210201住房公积金2021年预算数为6.09万元,比上年预算数增加0.69万元,增长12.78%,主要原因为:本单位新增2人。

(七)2210202提租补贴2021年预算数为26.2万元,比上年预算数减少1.09万元,下降3.99 %,主要原因为:单位机构改革,部分人员编制并入组织部。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年市老干部服务中心一般公共预算基本支出153.91万元。其中:

(一)工资福利支出84.26万元,主要包括:基本工资50.79万元、津贴补贴4.57万元、奖金4.23万元、机关事业养老保险缴费8.78万元、职工基本医疗保险缴费3.81   万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.09万元、其他工资福利支出5.88万元。

(二)商品和服务支出28.77万元,主要包括:办公费3.62万元、取暖费20.72万元、其他交通费用4.43万元。

(三)对个人和家庭的补助40.88万元,主要包括:离休费21.96万元、退休费10.84万元、生活补助5.35万元、医疗费补助2.73万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年,市老干部服务中心一般公共预算支出266.75  万元,其中:

(一)对事业单位经常性补助170.54万元,主要包括:工资福利支出84.26万元、商品和服务支出86.28万元

(二)对个人和家庭的补助79.71万元,主要包括:社会福利和救助31.74万元、离退休费32.8 万元、其他对个人和家庭补助15.17万元。

(三)对事业单位资本性补助16.5万元,主要包括:资本性支出(一)16.5万元。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年市老干部服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年市老干部服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年市老干部服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年市老干部服务中心“三公”经费预算数为0万元,比2020年预算数减少0.07万元,下降100 %,其中:

公务接待费 0万元,比2020年预算数减少0.07万元,下降100%,主要原因是疫情阶段没有安排此项支出

十二、其他需要说明的情况

(一)机关/事业运行经费

2021年,市老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算28.77 万元。较2020年预算增加20万元,增长228 %。主要原因是增加单位供热费20.72万元

(二)政府采购情况

2021年,市老干部服务中心政府采购预算总额19.83   万元,其中:政府采购货物预算3.33 万元、政府采购工程预算16.5 万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末市老干部服务中心有国有资产 1162万元。其中房屋共4086平方米,账面价值954.35元。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,市老干部服务中心实行绩效目标管理的项目  个,涉及预算资金金额112.84万元。

 

部分 名词解释

 

根据2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话  0453-5735975   联系人:张洋

 


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